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2016年省体育局部门决算及“三公”经费决算公开
文章来源:体育经济处  作者:  浏览量:  时间:2017/08/24


一、部门概况

(一)主要工作职责

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规;从实际出发,研究和制定甘肃体育事业的发展战略、政策,拟定法规草案;制定全省体育事业的年度计划、中长期规划,并组织实施;指导和监督全省体育工作;对国家公布的体育项目进行行业管理。

2、推行国家《全民健身计划纲要》,指导有关部门开展社会群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

3、统筹规划竞技体育科学研究,推广体育科技成果。指导优秀运动队伍的建设,组团、组队参加全国运动会和国际性、全国性体育竞赛,组织开展反兴奋剂工作。
    4、研究和平衡全省业余训练项目的设置、重点布局,指导各级业余体校建设和训练工作,组织开展对各级体育学校培养优秀体育后备人才的评估,配合有关部门做好学校体育工作。
    5、加强体育产业的调查研究,拟定发展规划和宏观指导政策;培育和开发体育市场,发展体育产业。
    6、开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作、交流。管理和指导体育系统及民间体育外事工作。
    7、负责全省性体育社团的资格审查。
    8、管理直属单位,抓好思想政治工作和精神文明建设;负责教育培训工作。
    9、管理局机关的财务工作,并对直属单位的财务工作进行监督指导。管理局机关和直属单位的人事工作。
    10、承办省政府交办的其他事项

(二)部门决算编报单位构成

1、省体育局本级(行政单位)

2、省体工一大队(含职校)(全额拨款事业单位)

3、省体工二大队(全额拨款事业单位)

4、省自行车训练管理中心(全额拨款事业单位)

5、省体育运动学校(全额拨款事业单位)
    6、省航空运动学校(全额拨款事业单位)

7、省社会体育管理中心(全额拨款事业单位)

8、省临洮体育训练基地(全额拨款事业单位)

9、兰州体育馆(差额拨款事业单位)

10、省体育彩票管理中心(2016年纳入决算,自收自支事业单位)

二、2016年部门决算情况说明

(一)收支情况

2016年,决算收入72629.84万元,其中:财政拨款收入71572.25万元,占总收入的98.54%,比2015年财政拨款收入72091.5万元,减少了519.25万元。上级补助收入、事业收入、其他收入合计1057.59万元,占1.46%。

2016年,决算支出47829.68万元。按支出经济分类:基本支出11806.39万元,占24.68%;项目支出36023.28万元(包括基建支出4332.06万元),占75.32%。按支出功能分类:教育支出1505.81万元,占3.15%;文化体育与传媒支出16155.11万元,占33.78%;社会保障和就业(类)支出2149.97万元,占4.5%;医疗卫生(类)支出428.77万元,占0.90%;节能环保(类)支出33万元,占0.07%;住房保障支出(类)614.43万元,占1.28%;用于体育事业的彩票公益金支出26942.58万元,占56.33%。

(二)“三公”经费

2016年 “三公”经费实际支出168.51万元,较上年143.42万元增加25.09万元,主要原因是2016年参加奥运会出国比赛费用,其明细如下:

1、因公出国(出境)费71.49万元,比上年13.65万元增加了57.84万元,主要为2016年运动员组队参加奥运会,出国费用有所增加。全年共安排8个出国(境)团组,累计29人次。

2、公务用车购置及维护维修费96.01万元,比上年126.98万元减少了30.97万元。其中:公务用车购置为0万元;公务车运行费96.01万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费1.01万元,比上年2.79万元减少了1.78万元。国内公务接待7批次,77人次。主要用于外省及相关省市业务交流、调研接待支出。

(三)机关运行经费

2016年,机关运行经费122.21万元,比2015年130.11万元减少了7.9万元,降低了6.6%。

(四)政府采购支出说明

2016年度政府采购预算16854.41万元,政府采购实际支出16623.17万元,其中货物采购15738.17万元,主要用于全省行政村农民健身工程、全省乡镇社区健身中心等器材采购,体育专用器材购置以及办公通用设备购置等;工程维修采购808.85万元;服务采购76.15万元。

(五)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,省体育局共有车辆107台(包括机关公车改革上交6辆,待报废车辆15辆,电动自行车、摩托车15辆),正常使用的一般公务用车25辆,其他用车46辆,主要为各单位通勤用车、运动队训练用车以及全省体育彩票销售分站市场调研等用车。省体育局单位价值50万元以上通用设备7台(套),主要为锅炉、LED显示屏、电梯等设备。单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要为省体工二大队全民健身馆的水处理设备、太阳能设备、天燃气设备、滑冰馆制冰设备等。

(六)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,省体育局对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,资金25000万元,分别为省体育馆建设资金20000万元,省级体育产业发展专项资金5000万元,占2016年度一般公共预算项目支出62%。

1.省体育馆建设项目从项目的设立、施工质量、行业标准、资金使用等指标体系进行了综合评价。从评价情况来看,该项目资金使用规范、合理,完成了绩效目标。

2、省级体育产业发展专项资金,主要用于扶持全省体育产业的发展,2016年绩效评价主要由项目所属各市州自行组织评价,并指定张掖市为绩效评价试点单位。从评价整体情况来看,资金使用规范,取得了预期成果。

三、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。主要从同级其他部门取得的收入以及利息收入等。

(二)支出科目

1、教育支出:反映教育机构安排的支出(指省体校中等专业学校支出)。

2、体育:反映体育方面的支出。

3、社会保障和就业:反映离退休人员及管理机构的支出。

4、医疗卫生:反映按照国家政策规定为在职、离退休人员上缴的基本医疗保险。

5、节能环保支出:反映环境保护管理方面的支出(指省体工一大队锅炉改造支出)。

6、住房保障支出,反映按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

7、其他支出:仅指用于体育事业的彩票公益金支出。

8、政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,包括办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费等。


附表:决算公开表.XLS

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                       甘肃省体育局 

                           2017年8月23日